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2022年新鄉(xiāng)市紅十字會預算
2022年新鄉(xiāng)市紅十字會預算
目 錄
第 一部分 新鄉(xiāng)市紅十字會概況
一、主要職責
二、部門所屬預算單位構(gòu)成情況
第二部分 新鄉(xiāng)市紅十字會 2022年部門預算情況說明
第三部分 名詞解釋
附件:新鄉(xiāng)市紅十字會2022年部門預算表
一、部門收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預算支出情況表
六、一般公共預算基本支出表
七、支出經(jīng)濟分類匯總表
八、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表
九、政府性基金預算支出情況表
十、項目支出表
十一、部門(單位)整體績效目標表
十二、部門預算項目績效目標匯總表
第 一部分
新鄉(xiāng)市紅十字會概況
一、新鄉(xiāng)市紅十字會主要職責
(一)宣傳和執(zhí)行《中華人民共和國紅十字會法》和《中華人民共和國紅十字標志使用辦法》;
(二)開展備災救災工作。制定應(yīng)急預案,建立應(yīng)急救援隊伍;儲備救災物資,建設(shè)和管理備災救災設(shè)施;在自然災害和突發(fā)事件中,開展救護和救助工作;根據(jù)自然災害和突發(fā)事件的具體情況,依規(guī)發(fā)出呼吁,依法接受國內(nèi)外組織和個人的捐贈;及時向災區(qū)群眾和受難者提供急需的人道援助,參與災后重建。
(三)開展應(yīng)急救護和防病知識的宣傳、普及、培訓;在機關(guān)、企事業(yè)單位、社區(qū)、農(nóng)村、學校和易發(fā)生意外傷害的行業(yè)和人群中開展初級衛(wèi)生救護培訓,組織群眾參加意外傷害和自然災害的現(xiàn)場救護;提高應(yīng)急條件下的應(yīng)急救助能力和水平;
(四)建設(shè)和管理中國造血干細胞捐獻者資料庫;開展捐獻造血干細胞的宣傳動員、組織工作;
(五)開展無償獻血的宣傳推動工作,與各級人民政府共同對先進單位和個人進行表彰獎勵;
(六)開展社會救助及相關(guān)服務(wù)工作。對易受損人群進行救助,為困難群眾提供服務(wù);在社區(qū)、農(nóng)村中建立紅十字服務(wù)站,開展服務(wù)群眾、宣傳培訓、募捐救助等活動;
(七)依法開展和推動遺體、器官(組織)捐獻工作;開展艾滋病預防控制宣傳和教育、關(guān)心愛護艾滋病病毒感染者、患者及其他人道救助工作;
(八)開展有益于青少年身心健康的紅十字青少年活動;
(九)開展紅十字志愿服務(wù)活動;
(十)宣傳國際人道法、紅十字運動基本原則,總會承擔中國國際人道法國家委員會秘書處的日常工作;
(十一)依法開展募捐活動;在公共場所設(shè)置紅十字募捐箱并進行管理;依照法律法規(guī)自主處分募捐款物;
(十二)興辦符合紅十字會宗旨的社會福利事業(yè);
(十三)完成人民政府委托事宜。
二、新鄉(xiāng)市紅十字會預算單位構(gòu)成情況
新鄉(xiāng)市紅十字會本級預算包括:辦公室、賑濟部、救護部等部室的預算。
第二部分
新鄉(xiāng)市紅十字會2022年部門預算情況說明
一、收入支出預算總體情況說明
新鄉(xiāng)市紅十字會2022年收入總計198.41萬元,支出總計198.41萬元,與2021年預算相比,收入減少2.26萬元,下降1%。支出減少2.26萬元,下降1%。主要原因:壓縮控制支出,減少開支。
二、收入預算總體情況說明
新鄉(xiāng)市紅十字會2022年收入合計198.41萬元,其中:一般公共預算198.41萬元; 政府性基金收入0萬元;專戶管理的教育收費0萬元。
三、支出預算總體情況說明
新鄉(xiāng)市紅十字會2022年支出合計198.41萬元,其中:基本支出165.65萬元,占84%;項目支出32.76萬元,占16%。
四、財政撥款收入支出總體情況說明
新鄉(xiāng)市紅十字會2022年一般公共預算收支預算198.41萬元,政府性基金收支預算0萬元。與 2021年相比,一般公共預算收支預算減少2.26萬元,下降1%,主要原因:壓縮控制支出,減少開支;政府性基金收支預算增加(減少)0萬元。
五、一般公共預算支出情況說明
新鄉(xiāng)市紅十字會2022年一般公共預算支出年初預算為198.41萬元。其中:基本支出165.65萬元,占84%;項目支出32.76萬元,占16%。
六、一般公共預算基本支出情況說明
新鄉(xiāng)市紅十字會2022年一般公共預算基本支出年初預算為165.65萬元。其中:人員經(jīng)費支出151.04萬元,占91%;公用經(jīng)費支出14.61萬元,占9%。
七、 “三公”經(jīng)費支出情況說明
新鄉(xiāng)市紅十字會2022年“三公”經(jīng)費預算為1.8萬元。2022年“三公”經(jīng)費支出預算數(shù)與 2021年一致。
具體支出情況如下:
(一)因公出國(境)費0萬元。
(二)公務(wù)接待費0.5萬元,主要用于按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。預算數(shù)與2021年一致。
(三)公務(wù)用車購置及運行費1.3萬元,其中,公務(wù)用車購置費0萬元;公務(wù)用車運行維護費1.3萬元,主要用于開展工作所需公務(wù)用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務(wù)用車購置費預算數(shù)與 2021年一致。公務(wù)用車運行維護費預算數(shù)與 2021年一致。
八、政府性基金預算支出情況說明
我會2022年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。
九、其他重要事項情況說明(以下情況金額為0的,仍需進行情況說明,部門所屬單位不包括第五條)
(一)行政(事業(yè))單位機構(gòu)運轉(zhuǎn)經(jīng)費
新鄉(xiāng)市紅十字會2022年機構(gòu)運轉(zhuǎn)經(jīng)費支出預算198.41萬元,主要保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)及正常履職需要。
(二)政府采購支出情況
2022年政府采購預算安排0萬元,其中:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務(wù)預算0萬元。
(三)績效目標設(shè)置情況
我局2022年預算項目均按要求編制了績效目標,從項目產(chǎn)出、項目效益、滿意度等方面設(shè)置了績效指標,綜合反映項目預期完成的數(shù)量、實效、質(zhì)量,預期達到的社會經(jīng)濟效益、可持續(xù)影響以及服務(wù)對象滿意度等情況。
(四)國有資產(chǎn)占用情況。
2021年期末,我會固定資產(chǎn)凈值 59.43萬元,主要為辦公設(shè)備等。
(五)專項轉(zhuǎn)移支付項目情況
我會2022年度無負責管理的專項轉(zhuǎn)移支付項目。
第三部分
名詞解釋
一、財政撥款收入:是指市級財政當年撥付的資金;包括一般公共預算撥款、政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算撥款。
二、財政專戶管理資金:是指繳入財政專戶、實行專項管理的高中以上學費、住宿費、高校委托培養(yǎng)費、函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費。
三、事業(yè)收入:是指事業(yè)單位開展專 業(yè)活動及輔助活動所取得的收入,不包括教育收費。
四、事業(yè)單位經(jīng)營收入:是指事業(yè)單位在專 業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入
五、其他收入:是指部門取得的除“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。
六、用事業(yè)基金彌補收支差額:是指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后,按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補當年收支缺口的資金。
七、基本支出:是指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開支,其內(nèi)容包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。
八、項目支出:是指在基本支出之外,為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
九、“三公”經(jīng)費:是指納入市級財政預算管理,部門使用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
十、行政(事業(yè))單位機構(gòu)運轉(zhuǎn)經(jīng)費情況:是指為保障單位(包括行政單位和事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
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